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关于厅内控工作任务指标分类有关建议的函
日期:2018-11-19 09:02:39  发布人:admincyc  浏览量:0

厅内控办:

我处高度重视内控标准化管理工作,组织全处人员对《湖南省交通运输厅内控工作任务指标评价表(财务)》进行了研究,现将有关建议函复如下:

一、关于指标分类有关建议

1.指标评价表的分类原则未统一,有的按照工作性质分类,有的按照工作阶段分类,建议予以统一。

2.建议“文件流转”类别予以取消,因除厅办外,大部分部门的文件流转工作不构成一项完整工作。

3.建议“党建工作”应单列,根据党支部标准化建设和“三课一会”的工作要求,将党建工作不宜列入“组织、协调日常工作”中。

4.建议增加“监督检查”类别。

二、关于具体任务归类有关建议

1.建议将“120急救车免缴车辆通行费通行证”事项归入“审核审批工作”。

2.建议在“审核审批工作”中增加“设站收费报批”“资产处置”“部门预决算批复”。

3.建议将“审计”工作归入“监督检查”。

4.建议将“国有资产管理”工作归入“财务管理”;并在“财务管理”中新增“资金保障”“政府采购”“收费管理”。

5.因审计整改工作不只包括制定审计整改方案,建议将“审计整改工作”归入“重要事项报告”。

6.建议将“信贷”工作删除。

7.建议在“组织、协调日常工作”中增加“文件会签审核”类别,因我处会签审核工作量较大,占工作时间比例较大,但该类工作在内控系统中未予体现。

 

 

                            省交通运输厅财务处

                              20181115

 

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